| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | rtv rozhlas a televízia |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poplatok za 0123 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2023 |
| Súbor: | FD_0003_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:33.
