| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz TKO 01/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | FD_0011_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:14.
