Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0010/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | SLOVGRAM |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | verejný rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
Súbor: | FD_0010_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |