| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12060 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Ing.Oto Ádám |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výkon činnosti PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2012 |
| Súbor: | FD_0192_09 |
| Zverejnené: | 13.12.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
