| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5744992455 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
| Súbor: | FD_0210_09 |
| Zverejnené: | 10.01.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:18.
