| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061500139 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vývoz TKO 01/2015 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
| Súbor: | FD_0010_15 |
| Zverejnené: | 01.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:30.
