Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1061403360 |
Číslo faktúry: | FD /0004/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vývoz TKO 12/2014 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
Súbor: | FD_0004_15 |
Zverejnené: | 01.06.2015 |