Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5770484779 |
Číslo faktúry: | FD /0006/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | ,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefon za 01/2015 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2015 |
Dátum úhrady: | 20.02.2015 |
Súbor: | FD_0006_15 |
Zverejnené: | 01.06.2015 |