| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9768581972 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefon za november 2015 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
| Súbor: | FD_0002_15 |
| Zverejnené: | 01.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
