| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0026050729 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SSE, a.s. |
| Adresa: | ,01047 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | záloha za el. energie |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
| Súbor: | FD_0011_15 |
| Zverejnené: | 01.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:06.
