| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5212826 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SSE, a.s. |
| Adresa: | ,01047 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | -182,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyúčtovanie el. energie |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2015 |
| Súbor: | FD_0005_15 |
| Zverejnené: | 01.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:02.
