Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0297133282 |
Číslo faktúry: | FD /0005/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2017 |
Dátum úhrady: | 02.03.2017 |
Súbor: | FD_0005_17 |
Zverejnené: | 09.11.2017 |