| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061701584 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vývoz TKO 05/2017 |
| Dátum doručenia: | 16.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2017 |
| Súbor: | FD_0040_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
