| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170085 |
| Číslo faktúry: | FD /0030/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyhotovenie výplaty 03/17 |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
| Súbor: | FD_0030_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
