| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2392313686 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | mobilné služby |
| Dátum doručenia: | 21.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Súbor: | FD_0024_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
