| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061701150 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vývoz TKO 04/17 |
| Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
| Súbor: | FD_0033_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
