Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8800649775 |
Číslo faktúry: | FD /0035/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | rtv rozhlas a televízia |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | poplatky |
Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2017 |
Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
Súbor: | FD_0035_17 |
Zverejnené: | 09.11.2017 |