| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1706518 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | verejný prenos |
| Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
| Súbor: | FD_0023_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:22.
