| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1704010180 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Stavivá - Garaj |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál na opravu oplotenia |
| Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
| Súbor: | FD_0019_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
