| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170018 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | UNIKOVO |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vyhotovenie výplaty 12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2017 |
| Súbor: | FD_0003_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
