| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2387917112 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | mobil |
| Dátum doručenia: | 23.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
| Súbor: | FD_0018_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:38.
