| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0322017 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Chrumex s.r.o. |
| Adresa: | , Lenka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | kamenivo |
| Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
| Súbor: | FD_0037_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:37.
