Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170108 |
Číslo faktúry: | FD /0031/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | UNIKOVO |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vyhotovenie výplaty 04/17 |
Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2017 |
Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
Súbor: | FD_0031_17 |
Zverejnené: | 09.11.2017 |