| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010001501 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefon |
| Dátum doručenia: | 01.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Súbor: | FD_0026_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
