| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170953 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Ing. Jozef Nosáľ |
| Adresa: | , Revúca |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | CO aktualizácia materiálov |
| Dátum doručenia: | 08.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2017 |
| Súbor: | FD_0039_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
