Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0297133282 |
Číslo faktúry: | FD /0099/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | mobil |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0099_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |