Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200143080 |
Číslo faktúry: | FD /0097/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | ,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | telefon |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0097_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |