Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170226 |
Číslo faktúry: | FD /0091/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | UNIKOVO |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | vyhotovenie výplaty 09/17 |
Dátum doručenia: | 29.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0091_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |