| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17016 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Ing. Dominik Hossa |
| Adresa: | , Arnutovce |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | spracovanie žiadostí |
| Dátum doručenia: | 03.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0098_17 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:58.
