Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0088/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Omega |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | správa cintorína 2017 II.polrok |
Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0088_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |