| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170280 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | UNIKOVO |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | vyhotovenie výplaty 11/17 |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_17 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
