| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 94 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | IaZ Tender |
| Adresa: | , Trenčín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | za verejné obstarávanie |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_17 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
