| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9119 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | DPO |
| Adresa: | , Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:49.
