| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061804126 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vývoz TKO 12/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0007_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:12.
