| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190018 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | UNIKOVO |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vyhotovenie výplaty 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0009_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:54.
