Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0026050729 |
Číslo faktúry: | FD /0016/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | SSE, a.s. |
Adresa: | ,01047 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | záloha el energie na I. a II. polrok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1024,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
Súbor: | FD_0016_19 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |