| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180249 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | DISIG a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.pečať ročný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0001_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:20.
