| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190053193 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SSE, a.s. |
| Adresa: | ,01047 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vyúčtovanie el. energie 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0015_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:04.
