| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0297133282 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:27.
