| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061900308 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz TKO 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 223,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:08.
