| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226156161 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
| Súbor: | FD_0012_19 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 19:21.
