Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00649775 |
Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | členský príspevok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0004_19 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |