| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon 12/21 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_22 |
| Zverejnené: | 24.05.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:02.
