| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0009/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz TKO 12/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 334,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
| Súbor: | FD_0009_22 |
| Zverejnené: | 24.05.2022 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:10.
