| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Unizdrav Prešov s.r.o. |
| Adresa: | , Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | AG testy a respirátory FFP2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 362,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2022 |
| Súbor: | FD_0011_22 |
| Zverejnené: | 24.05.2022 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:31.
