Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0033/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | UNIKOVO |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | vyhotovenie výplaty 01/21 |
Dátum doručenia: | 25.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0033_21 |
Zverejnené: | 24.05.2022 |