| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
| Súbor: | FD_0013_22 |
| Zverejnené: | 24.05.2022 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:17.
