Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | ,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefon 01/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0014_22 |
Zverejnené: | 24.05.2022 |