Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Gemernet |
Adresa: | , Rimavská Seč |
IČO: | NULL |
Predmet: | internet 05/03 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2023 |
Dátum úhrady: | 30.05.2023 |
Súbor: | FD_0039_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |