Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vývoz TKO 04/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
Dátum úhrady: | 20.06.2023 |
Súbor: | FD_0043_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |